一、消防与应急演练审核要点

1.消防设施合规性

灭火器、消防栓、应急灯：需定期检修并保留记录，确保设备处于有效期内(如灭火器压力表指针在绿色区域)。

安全出口与通道：通道畅通无阻，标识清晰，禁止堆放货物或杂物。

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特种设备管理：如电梯、锅炉等需持证上岗，操作人员持有有效资质证书，设备登记证和年检合格证齐全。

化学品存储：化学品分类存放于指定区域，配备MSDS(材料安全数据表)及防泄漏装置，仓管员需持上岗培训证书。

2.应急预案与演练

预案内容：需包含火灾、泄漏、地震等场景的详细应对流程，明确责任分工与逃生路线。

演练频率：每季度至少组织一次消防演练，保留照片、签到表及演练记录(如2025年某工厂因未保留演练记录被扣分)。

急救措施：急救箱药品齐全有效，在厂医护人员资格证书在有效期内，员工接受过急救培训。

3.现场管理

6S标准：推行整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全，提升车间整洁度，减少安全隐患(如某中国包装厂通过6S管理使车间整洁度提升40%)。

可视化标识：通过标识牌、看板展示作业流程、质量标准及安全警示(如“有电危险”标识)。

二、可口可乐验厂文件清单

1.基础资质文件

营业执照、生产许可证、环保验收证书、消防验收报告(需确保合法有效且无超范围经营)。

土地使用证或租赁合同(如涉及土地使用需提供相关权属证明)。

2.劳工管理文件

劳动合同：全员签订合法劳动合同，定期更新(如反映新法定工资标准)。

工资记录：过去24个月工资表(含基本工资、加班费、津贴)、银行转账记录(需与工资表金额一致)。

考勤记录：过去24个月考勤记录(若使用电子考勤系统，需提供系统导出记录)。

社保与福利：社保缴纳证明(养老、医疗、工伤等)、商业保险记录(如有)、员工花名册及个人档案(含身份证复印件)。

特殊员工管理：未成年工名单及政府批文(16-18岁员工每日工时不超过6小时)、离职申请/审批记录、请假记录。

3.环境与安全文件

环保许可与监测：环保许可证、排污许可证、废水/废气监测报告(需符合当地排放标准，如COD≤100mg/L)。

废物处理合同：危废处理合同及转移联单(需交由有资质机构处理)、一般废弃物分类回收记录(回收率需≥80%)。

节能减排措施：能源使用记录(如水电消耗)、可再生能源使用证明(如太阳能发电系统)。

安全设施记录：灭火器、喷淋系统、应急灯等消防设施检验报告，急救箱药品清单及有效期记录。

职业健康管理：职业危害因素检测报告、员工职业健康检查报告(如接触化学品岗位的血液检测)、特种作业人员操作证(如电工、叉车司机)。

4.应急管理文件

应急预案：灭火和应急疏散预案、危险化学品事故应急救援预案。

演练记录：消防演练记录(每半年至少一次，需保留照片及签到表)、化学品泄漏应急处理演练记录。

5.管理体系文件

质量手册、程序文件、社会责任报告、反腐败政策、商业道德文件。

供应商评估记录：对主要供应商进行年度社会责任审核，要求其提供GOTS、BSCI等认证证书。

6.其他文件

政府最低工资标准文件、集体劳动合同或自由谈判协议(如有)、工会或员工代表委员会文件。

建筑竣工验收报告、建筑工程消防验收意见书、特种设备注册登记证及检验报告(如电梯、锅炉)。